Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/100/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 01 października 2008 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zwiększenia planu dochodów budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 120.000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów - pismo Nr ST5/4822/11p/BKU/08 z dnia 10 września 2008r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 120.000 zł, z tego:
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100.000 zł,
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 20.000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 16.000 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Mońkach w dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 16.000 zł, z tego:
§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 10.000 zł,
§ 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 1.100 zł,
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 4.900 zł,
w związku z pismem dyrektora Nr DPS IV-3100/23/08 z 15.09.2008r.
3. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.098 zł z tytułu dotacji udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki w dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 5.098 zł, z tego:
a) na zadanie: "Posprzątajmy okolicę" finansowane z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.498 zł,
b) na realizację przedsięwzięcia: Od nauki w trosce o środowisko do stosowania jej w praktyce o kwotę 3.600 zł, finansowane z § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia kwota 3.570 zł
i § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych kwota 30 zł.
4. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między działami i rozdziałami na kwotę 666.000 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan dochodów w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 333.000 zł i § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 333.000 zł,
b) zwiększa się plan dochodów w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601- Obiekty sportowe § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 333.000 zł i § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 333.000 zł,
w związku z koniecznością dokonania korekty w klasyfikacji w/w dochodów związanych z realizacją projektu budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".
5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 1.378.605 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące ogółem o kwotę 1.378.605 zł, z tego:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.390 zł,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 185 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30 zł,
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.376.000 zł,
b) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1.378.605 zł, z tego w:
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.605 zł, z tego:
· rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.190 zł,
· rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 1.415 zł, w tym:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.200 zł,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 185 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 30 zł,
z przeznaczeniem na wypłatę nagród nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92601- Obiekty sportowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.376.000 zł,
w związku z koniecznością dokonania korekty w klasyfikacji w/w wydatków związanych z realizacją projektu budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".