Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXIV/163/05

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 listopada 2005r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zwiększenia dochodów  w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 o kwotę 15.000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów – pismo nr ST5-4820-22p/2005 z dn. 11.02.2005r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

2. Zmniejsza się plan dochodów  budżetu powiatu w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 2130 o kwotę 120.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego - pismo Nr FB.II.BB.3011-406/05 z dnia 12.10.2005r. w wyniku zablokowania wydatków decyzją Wojewody z dnia 7 lipca 2005r. Nr FB.II.JD.3011-205/2005 przeznaczonych na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznych przyjętych do domów przed 1 stycznia 2004r. lub po tym dniu na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004r. i jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 105.000 zł  w § 0830 z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w związku ze zmianą zasad finansowania domów pomocy społecznej;

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe §  0690 - Wpływy    z różnych opłat o kwotę 46.300 zł;

- dz. 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów o kwotę     52.787 zł, z tego:

                § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 39.590 zł,

                § 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 13.197 zł

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 119.252 zł, z tego:

                § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 81.151 zł,

                § 2709 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 38.101 zł

i jednocześnie zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w:

- dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 68.261 zł, z tego:

                §  0830 - Wpływy  z usług - 1.275 zł,

                § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - 66.986 zł

- dz. 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów o kwotę 52.787 zł, z tego:

                § 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od in. jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  - 39.590 zł,

                § 2889 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od in. jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 13.197 zł

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 119.252 zł, z tego:

                § 2888 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od in. jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  - 81.151 zł,

                § 2889 - Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od in. jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - 38.101 zł w związku z koniecznością dokonania korekty w klasyfikacji w/w dochodów.

4. Zmniejsza  się plan wydatków w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 zł w związku z przewidywanym niżyszym wykonaniem wydatków na wynagrodzenia osobowe.

5. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa w dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 8.000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe ogółem o kwotę 44.961 zł, z tego:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 13.000 zł,

§ 4270 - Zakup usług remontowych - 4.318 zł,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 27.643 zł

w związku z niedoborem środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych.

6. Zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 19.600 zł, z tego:

                § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16.000 zł,

                § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.200 zł,

                § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 400 zł

i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w/w jednostki w dz. 801 - Oświata i wychowanie ogółem o kwotę 19.600 zł, z tego:

- rozdz. 80111 -Gimnazja specjalne - 5.160 zł, z tego:

                § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3.560 zł,

                § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.400 zł,

                § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 200 zł

- rozdz. 80130 -Szkoły zawodowe § 4300 - Zakup usług pozostałych - 14.440 zł

w związku z pismem Dyrektora Nr ZSOiZ 3011-19/05 z dnia 10.11.2005r.