Uchwała Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 pkt 1 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 180.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się plan wydatków o kwotę 212.300 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody ogółem kwota 17.792.441 zł
wydatki ogółem kwota 18.318.805 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 526.364 zł stanowi:

1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 89.964 zł;
2) wolne środki w kwocie 54.400 zł;
3) pożyczka z WFOŚiGW wg umowy z 11.12.2002r. w kwocie 30.000 zł;
4) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 352.000 zł.

§3.

 1. W Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§4.

1. W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr IV/18/03 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 rok Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 rok zmienione Uchwałą Nr VIII/35/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienie zmian dokonanych w Zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r. zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§5.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

Zmiany w budżecie powiatu na 2003 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach 
z dnia 10 września 2003 r.

Objaśnienie dokonanych zmian

1. Zwiększenia dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 170.000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5-4820-17p/2003 z dnia 28.07.2003r. Powyższe zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone jest na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych (rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne § 4270 - Zakup usług remontowych).

2. Zwiększenia dochodów w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 212 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.000 zł dokonuje się na podstawie porozumienia zawartego przez Zarząd Powiatu w Mońkach z Wojewodą Podlaskim na realizację programu pn. "Ośrodek Wspierania Rodziny" objętego dofinansowaniem w ramach realizacji przez Wojewodę programów zleconych przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną".

Powyższe środki powiększone o wkład własny Powiatu w Mońkach w wysokości 4.300 zł zostaną przeznaczone na wydatki PCPR w Mońkach - realizującego zadanie w okresie wrzesień-grudzień 2003r. Będą to wydatki związane z opłaceniem specjalistów tj. psychologa i pedagoga, zakupem gier planszowych, sprzętu sportowego, sprzętu komputerowego, ulotek informacyjnych i materiałów niezbędnych do organizacji zajęć.

3. Zwiększenie wydatków w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne § 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dotyczy sfinansowania ze środków rezerwy ogólnej budżetu powiatu (dz.758, rozdz. 75818 § 4810) akcji promocji zdrowia mieszkańców Powiatu Monieckiego polegającej na przeprowadzeniu 200 badań mammograficznych, które zostaną wykonane w dniu 13 września br. w ramach zapobiegania chorobom nowotworowym kobiet.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

^*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku

^*w tym: 408.000 zł dotacja ujęta w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego, nie ujęta do budżetu powiatu na 2003 rok ze względu na brak ostatecznego jej potwierdzenia.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2003 r.

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/38/03
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 września 2003 r.

OBJAŚNIENIA

Zmiany w Zestawieniu przychodów i wydatków PFGZGiK na 2003r., stanowiącym Załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej na 2003 rok, dotyczą przychodów i wydatków Funduszu, a mianowicie:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 35.000 zł w związku z wyższym niż planowano przewidywanym ich wykonaniem w okresie styczeń-sierpień br.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na:

­ sfinansowanie 10% odpisów na Fundusze: Centralny i Wojewódzki,
­ uzupełnienie planu wydatków związanych z zakupem materiałów i usług na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.