UCHWAŁA NR XXXVI/181/10
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92 poz. 753 i z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40 poz. 230) oraz na podstawie art. 211, 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2010 rok:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 220.675 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu o kwotę 12.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się plan wydatków o kwotę 232.675 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
4) dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę 8.000 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2010 zmieniony Uchwałą Nr XXXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Plan przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2010 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/168/09 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu monieckiego na rok 2010 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r. zmieniony Uchwałą Nr XXV/171/10 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 marca 2010r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.
§ 6. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
dochody ogółem kwota 30.048.656 zł
wydatki ogółem kwota 37.663.656 zł.
2. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.615.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek w kwocie 416.985 zł i kredytów w kwocie 7.183.015 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Elżbieta Kraszewska





Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/181/10
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 kwietnia 2010 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność ogółem o kwotę 170.775 zł, z tego:
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 145.159 zł,
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 25.616 zł,
na realizację projektu pt. „Już się nie boję” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i jednocześnie zwiększa się o kwotę 170.775 zł plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu realizującego w/w projekt w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z tego:
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.554 zł,
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.686 zł,
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.531 zł,
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 270 zł,
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 82.288 zł,
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 14.521 zł,
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.087 zł,
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.133 zł,
§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.700 zł,
§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł,
§ 4267 - Zakup energii o kwotę 3.400 zł,
§ 4269 - Zakup energii o kwotę 600 zł,
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 33.120 zł,
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 5.845 zł,
§ 4357 – Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 459 zł,
§ 4359 - Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 81 zł,
§ 4377 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej o kwotę 595 zł,
§ 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej o kwotę 105 zł,
§ 4747 - Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr. o kwotę 170 zł,
§ 4749 - Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr. o kwotę 30 zł,
§ 4757 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 255 zł,
§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 45 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność ogółem o kwotę 49.900 zł, z tego:
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 42.415 zł,
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.485 zł,
na realizację projektu pt. „Uczniowie z terenów wiejskich z certyfikatem ECDL – edycja 2 ” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i jednocześnie zwiększa się o kwotę 49.900 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach realizującego w/w projekt w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, z tego:
§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 799 zł,
§ 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 141 zł,
§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 127 zł,
§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 23 zł,
§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 22.661 zł,
§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.999 zł,
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.740 zł,
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 660 zł,
§ 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 13.388 zł,
§ 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.362 zł,
§ 4747 - Zakup materiałów papier. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr. o kwotę 850 zł,
§ 4749 - Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukar. i urządzeń kserogr. o kwotę 150 zł,
§ 4757 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 850 zł,
§ 4759 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 150 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy o kwotę 12.000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 12.000 zł na finansowanie zakupu samochodu osobowego (9-osobowego) busa do przewozu wychowanek w związku z pismem dyrektora nr MOW L.dz. 773/10 z dnia 02.03.2010r.

4. Przeniesień w planie wydatków między paragrafami w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze na kwotę 8.000 zł dokonuje się na wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu, a mianowicie:
- zmniejsza się plan wydatków § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 8.000 zł,
- zwiększa się plan wydatków w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.000 zł.
Powyższe przeniesienia związane są z zakupem samochodu osobowego (9-osobowego) busa do przewozu wychowanek – pismo dyrektora Nr MOW L.dz.1134/10 z dnia 09.04.2010r.