Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/106/08
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 października 2008 r.

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

1. Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów między paragrafami na kwotę 116.010 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan dochodów w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 39.440 zł
- rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 2888 – Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) o kwotę 76.570 zł,
b) zwiększa się plan dochodów w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, - rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 39.440 zł
- rozdz. 85395 - Pozostała działalność § 2008 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 65.085 zł i § 2009 – Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej o kwotę 11.485 zł,
w związku z koniecznością dokonania korekty w klasyfikacji w/w dochodów przeznaczonych na realizację projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach p.n. "Skuteczny pracownik sukcesem Urzędu" i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu p.n. "Wygrać z bezradnością".
2. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu powiatu w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy o kwotę 124.175 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w:
- dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57.175 zł tj. na wkład własny w zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Mocieszach, współfinansowanego w 50% ze środków PFRON,
- dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne § 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 67.000 zł (dotacja na likwidację barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Jasionówce, współfinansowaną w 50% ze środków PFRON).
3. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 134.806 zł, a mianowicie:
a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.838 zł (zadania własne) i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 26.838 zł (kwotę 25.000 zł przeznacza się na zakup komputerów i sprzętu specjalistycznego, które zostaną przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Mońkach zgodnie z umową użyczenia, kwotę 1.838 zł na sfinansowanie monitoringu w Starostwie Powiatowym w Mońkach I i II piętro).
Powyższe przeniesienie wiąże się z faktem, iz planowane w kwocie 70.000 zł dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla KP PSP w roku bieżącym nie będzie realizowane. Wykorzystana zostanie kwota 25.000 zł, którą zgodnie z wnioskiem Komendanta KP PSP przeznacza się na doposażenie w sprzęt nurkowy (przy uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW) oraz sprzęt szkoleniowy do nauki ratownictwa medycznego,
b) zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące ogółem o kwotę107.968 zł, z tego:
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 100.000 zł,
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł,
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.968 zł,
i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dz. 926 - Kultur a fizyczna i sport , rozdz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 107.968 zł, z tego:
§ 4260 - Zakup energii o kwotę 67.325 zł (zwiększenie planu wydatków dla Pływalni Powiatowej w Mońkach w związku z pismem nr PP 3011-4/2008 z dnia 30.09.2008r.),
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.643 zł na przygotowanie zaplecza (remont szatni i łazienek w budynku ZSOiZ w Mońkach) w związku z realizacją projektu budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012".